天津现代职业技术学院2023年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。（工学类/文学类/管理学类/法学类）等高等专科学历教育及中职教育、相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、相关社会服务。
二、机构设置情况
天津现代职业技术学院内设34个职能处室。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津现代职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入20157.90万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入6000.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入100.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：教育支出25211.80万元、社会保障和就业支出628.00万元、卫生健康支出418.10万元。天津现代职业技术学院2023年收支总预算26257.90万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津现代职业技术学院2023年部门预算收入26257.90万元，与2022年预算相比增加509.90万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：上年结转结余0.00万元，占0%；一般公共预算20157.90万元，占76.8%；政府性基金预算0.00万元，占0%；国有资本经营预算0.00万元，占0%；财政专户管理资金6000.00万元，占22.8%；事业收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入100.00万元，占0.4%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津现代职业技术学院2023年支出预算26257.90万元，与2022年预算相比增加509.90万元，主要原因是教育支出增加。其中：基本支出21912.30万元，占83.5%；项目支出4345.60万元，占16.5%；事业单位经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津现代职业技术学院2023年财政拨款收入预算20157.90万元，与2022年预算相比增加1308.80万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入20157.90万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余0.00万元。2023年财政拨款支出预算20157.90万元，与2022年预算相比增加1308.80万元，主要原因是一般公共预算支出增加。支出包括：教育支出19111.80万元、社会保障和就业支出628.00万元、卫生健康支出418.10万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
天津现代职业技术学院2023年一般公共预算支出20157.90万元，与2022年预算相比增加1308.80万元，主要原因是教育支出增加。
（二）具体情况。
1、“教育支出”19111.80万元，与2022年预算相比增加1271.50万元，主要原因是高等职业教育支出增加，其中：
“职业教育”19111.80万元，包括：“高等职业教育”19111.80万元，主要用于高等职业教育支出。
2、 “社会保障和就业支出”628.00万元，与2022年预算相比增加25.50万元，主要原因是行政事业单位养老支出增加，其中：
“行政事业单位养老支出”628.00万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”418.70万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”209.30万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
3、“卫生健康支出”418.10万元，与2022年预算相比增加11.80万元，主要原因是行政事业单位医疗支出增加，其中：
“行政事业单位医疗”418.10万元，包括：“事业单位医疗”284.80万元，主要用于事业单位医疗支出；“其他行政事业单位医疗支出”133.30万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津现代职业技术学院一般公共预算基本支出15812.30万元，与2022年预算相比增加1111.20万元，主要原因是人员支出增加。其中：
人员经费11386.60万元，主要包括：工资福利支出11025.40万元、对个人和家庭的补助361.20万元。
公用经费4425.70万元，主要包括：商品和服务支出4425.70万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2022年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
一、2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与2022年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。
二、2023年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费；公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。
三、2023年公务接待费预算0.00万元，与2022年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2023年天津现代职业技术学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2023年天津现代职业技术学院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本部门2023年未安排机关运行经费预算
（二）政府采购情况。
本部门2023年安排政府采购预算3874.20万元，其中：政府采购货物支出2363.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1511.20万元。主要项目是：2023年部门预算运转类公用经费项目1421.20万元，2023年现代职业教育质量提升计划资金（双高计划建设项目）-中央项目980.00万元，2023年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央项目441.00万元，双高计划建设项目（地方）（原2022年项目）597.00万元，双高计划建设项目435.00万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括办公用车。单价50万元以上的通用设备36台（套），单价100万元以上的专用设备21台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2023年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额4345.60万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）
第四部分 2023年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
